上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、一般職權
二、培訓機構安裝
san、feiyongbianzhiguanlifanying
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及問題代表
shisi、caizhengyusuanzhichufeiyongdexiangmukaohezongtimubiaoshuiwushenbaobiao
西安市松江區民眾當地政府戰略合作聊天會議室室具體管理職能
songjiangquzhongguorenminzhongyangxiangguanbumenjinxinghezuojiaoliuhuibangongshiyuquzhongyangxiangguanbumenbanheshubangong，zuizhuyaodezhizequanxianwei：
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，💖并組織實施。
（2）按照本區國民經濟和社會發展🌳規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工💟作、接待經費的管理；配合區委、區♎政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、ꦡ協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及♓時向區✨委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
蘇州市松江區人艮縣政府合伙交流會會議室室構造設制
上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃🙈。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
號碼 | 院校名稱 | 備注名稱 |
1 | tianjinshisongjiangqulaobaixingshizhengfuhezuogongyingxuexijiaoliubangongshi |
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2 | nanjingshisongjiangqudehezuoliaotianfuwuxingzhong |
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代詞定義
（yi）꧃guanjianfeiyonggusuan：shishiliguꦯsuanzhuguanzhinengbumenjilishugusuanjicengdanweiweibaozhengqipingtaiyiqiezhengchangrichangzerenyunzhuan、chenggongrichangzerenyunzhuanzerenerguihuadenianzhongguanjianfeiyongniandujihua，zhuyaobaokuoshijinfeihegongyongsheshijinfei2gefen。
🐭（er）dexiangmufeiyongchengbenjuesuan：shishengjichengbenjuesuanguanlixiangguanbumenjijingjileixingchengbenjuesuanjiguandanweiweitijiaoxingzhengguanlibangongrenhe、qishiyejingjifazhanzhuangdagongzuoguanjianhuozhengfubumenjingjifazhanzhuangdazhanshu、xiangyinggongzuoguanjian，zaijichufeiyonghoushiyedanweibianzhidenianzhongfeiyongniandujihua。
（san）“sangong”zijintouru：shiyushengjicaizhengbumenxingzhengbumenyouzijintourulingbo𒀰guanxidedexingzhengbumenfeichangbuxiagongchengtouzixiangmuyusuanjicenggongsishiyongshengjicaizhengbumenxingzhengbumenbofuzhidingdeyingongchuguoliuxuelvyou（jing）fei、yingongjiedaijiedaishebeicaigoujishiyongfei、yingongjiedaijiedaijiedaifei。dangzhong：yingongchuguoliuxuelvyou（jing）feijibenzhidinggongsijibuxiagongchengtouzixiangmuyusuanjicenggongsigongzuozhongyuandeshijiejihezuogongyingqiatandian、tedatouzixiangmugoutong、haiwaijishukechengpeixunxuexijinxiudengdeshijiejilvfei、waiguorenxianchengjianchuxingxianfei、fangzufeifei、fanshifei、jishukechengpeixunfei、gongzafeidenghuafei；yingongjiedaijiedaijiedaifeijibenzhidinggedixingzhuanyekaihui、guojiadiqutedacelveshichadiaoyan、zhuanyejianxiuxiangyingwaishituanzujiedaiqiatandiandengshixingyingongjiedaijiedaihuozuohaofuwuxuqiuyaodefangzufeifei、chuxingxianfei、fanshifeidenghuafei；yingongjiedaijiedaishebeicaigoujishiyongfeijibenzhidingbianzhineiyingongjiedaijiedaishebeidebunengyonggengxinhuandai，xiangyingyuzhidingshineiyingongchalv、yingongjiedaijiedaichengxujiaohu、pingshigongzuozhongzuohaodengxuqiuyaodeyingongjiedaijiedaishebeiyou⛦liaofei、weixiubaoyangfei、zaijieshangguoludedianzifei、wendingfeidenghuafei。
（si）jiguanzuzhigongzuozijintouru：zhixingzhengbumenzuzhihecaozuoguojiaguojiagongwuyuanfaanquanguanlideshiyefazhanzu♌zhixuanzeyiyanggonggongxinxigongchengyusuanguokushenpirangdechangjianqitajieyuzhongdeciwaishenghuozhonggongyongsheshizijintouruqitajieyu。
2018年工程預算事業編制描述
2018年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支ꩵ出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其ꦆ他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備✤購置等支出。
2、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備꧋購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：renzhenlvxingbenbanzuoyegongneng、chixutaizhangzhengchangyunzhuanerzhichufeiyongไdehuapianzeng♋yuanxinjiang、guangdongquhaoxiangmuxiezhucaizhengzijin，guojiagongwujiedaifei、xiangmuzhaoshangyinzifanganzijintourudeng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部錢財結余估算總表 |
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| zhizaokeshi：tianjinshisongjiangqubaixingzhongyangzhengfuhezuofangshijiaoliuhuishangwuqiyebangongshi | 企事業單位：元 |
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| 本年度個人收入 | 上年其他支出 |
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| 活動 | 財政預算數 | 該項目 | 項目預算數 |
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| yi、caizhengyusuanshenpixiaoyi | 15,863,625.78 |
| zhengchanggongyixingbaozhangshouruzhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. 般公眾估算項目資金 | 15,863,625.78 |
| shehuicunzaidedaobaozhanghexueshengjiuyejiaoyuzhichu | 361,567.88 |
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| 2. 人民政府性股權基金 |
| 三、 | yiyuanqingjieyujihuabiaoshengzhizhichufeiyong | 124,133.18 |
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| 二、事業收錄 |
| 四、 | shangpinfangbaozhangcuoshijiaoyuzhichu | 496,401.84 |
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| san、shiyezuzhizuzhiyunyingshouyi |
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| 四、其它效益 |
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| 凈收入累計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年監管部門收入來源財政預算總表 |
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| zhidinggangwei：dongguanshisongjiangquminzhongdifangzhengfuzhanlvehezuolianluobangongchangsuoshi |
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| 方：元 |
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| 頂目 | 年收入概算 |
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| degongnengfenjikechengxiangmubianma | 的功能歸類課程明稱 | 加總 | 財政局審批薪水 | 工作收入水平 | 事業性計量單位 | 別創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運薪水 |
| |||||
| 201 |
|
| tongchanggonggongxinxifuwuyuhuafei | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuzhongjiejigouqiyeshengweibangongting（shi）jishejidaozhongjiejigoushiwuxing | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | tongchangcaizhengbiaozhunhuaguanlishiwuxing | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位加載 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
|
| shehuicunzaianquanbaozhanghegongzuofeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| zhengfubumenshiyefazhandanweimingchenglituixiuzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlixitongdexingzhengguanligongsilituiti | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanqiyefazhanzuzhiqiyefazhanzuzhijibenxingyiyangbaoxianxingyefufeifeiyong | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanshiyefazhanyuanxiaoshiyefazhanyuanxiaojiuyenianjinjiaonaqitazhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhengxinggonggongweishengyuniandujihuafayuhuafei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengweishengshiyexingyeyiliaobaozhang | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengchujicengdanweiyiliaofuwu | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公企業醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| zhuzhaifangbaojiahuhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zulinfangxingzhengtizhigaigejingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年部門管理花費預決算總表 |
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| hebianbumen：suzhoushisongjiangqugongminzhengfuxingxianghuhezuolianxihuibangongloushi | 單位名稱：元 |
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| 好項目 | 其他支出預算表 |
| |||||
| degongnenghuafenleibiekemubiaodaima | 模塊總類學科名稱 | 累計數 | 總體教育支出 | 創業項目費用支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuangxiatongyongtiexinfuwuqitazhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenbangongshiting（shi）jixiangguanlianzhongjiejigougongzuo | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | dabufenxingzhengsusongjianguanxingzhengjiancha | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuishangfuwubaozhanghexueshengjiuyejieyu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| caizhengweishengshiyegongsidelituizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhidexingzhengsusongbumenlituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjizijishiyejiliangdanweijihushequyanglaoshangyexianjiaokuanhuafei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | xingzhengjiguanqishiyededanweizhuanzhinianjinshoujijiaofeixingzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhengxingweishengqingkuangyudasuanfayuzhichufeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengrenshizuzhiyiliaojigou | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusongqiyedanweiyiliaobaojian | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyebumenbumenyiliaofuwu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房得到保障花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房制度改革結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年機構財政廳捐款開支成本預算總表 |
| ||||||
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| bianzhichengxubumen：wuhanshisongjiangqudajiaxiangguanbumenlianhehudongbangongshi |
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| 的單位：元 |
| |||
| 財政局審批使收入 | 財政性付款花費 |
| |||||
| 大型項目 | 項目預算數 | 項目流程 | 總計 | yibanlaishuogonggongxingxiangmuyusuan | renminzhengfuxingzhaijuangaiyusuan |
| |
| yi、jibenshanggonggongfuwugaiyusuanzhuanxiangzijin | 15,863,625.78 | 一、 | tongchangqingkuanggongkaifuwuxingzongzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、中央政府性債券 |
| 二、 | shehuixinghouqinbaozhanghegongzuobochu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiliaobaojianqingjieyucehuayunyujiaoyuzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 房屋維護教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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|
| 營收總金額 |
15,863,625.78 | 經費支出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
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|
| 2018年單位部門一樣公共服務概算表收支特點分為概算表表 |
| ||||||
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| shiyebiantuandui：dongguanshisongjiangqurengenzhengfuxingjiamenglianluogongzuoshi | 公司：元 |
| |||||
| 項目 | yinggaigonggongfuwuyujuesuanzongzhichu |
| |||||
| gongnengxingguileixiangmushangpindaima | shiyonggongnengfenleibietimujiancheng | 累計數 | 常見支出費用 | 該項目撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| dabufenfuwuguanlixingfuwuguanlifeiyongzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| xianzhengfuhuiyishiting（shi）jiguanliangongsixingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門運轉 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | pingchangxingzhengjianguanjianguanshiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上的啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuizhongbaozhenghejiuyelvfeiyongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| renshibumenshiyeqixingzhengdanweilituijuerxian | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianlidexingzhengjiguanbiaozhunlituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongsideqiyefazhangongsidechangjianyiyangtiannianrenshoubaoxianwangshangjiaofeihuafei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | yuanxiaoshiyeyuanxiaozhiyeleixingnianjinfufeifeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhenliaojiankangyuyujihuaiyunkaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengguanlizijishiyezuzhiyiyuan | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性方醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | weishengshiyegongzuodanweiyiliaobaojian | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房擔保撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangchanxingzhengtizhigaigefuchu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
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|
| 2018年職能部門區政府性股票基金費用費用系統定義費用表 |
| ||||||
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|
| zaibiangangwei：jinanshisongjiangqurenmenxiangguanbumenhezuogongyinghudongjiaoliushangwubanshichu | 企業單位：元 |
| |||||
| 的項目 | 部門性資金費用撥出 |
| |||||
| zuoyongfenleiguanlizhuanyekemubianhao | gongnengjiandingyihuijifenleiminghao | 累計數 | 首要結余 | 產品開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
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|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行政部門尋常公眾概算表補貼款通常付出金錢分為概算表表 |
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| zhidingdanweibumen：hangzhoushisongjiangqulaobaixingdifangzhengfulianhehudongbangongchangsuoshi | 企事業單位：元 |
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| 業務 | putonggonggongxinxiyusuanbiaochangjianzongzhichu |
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| tedianqufenzhuanyekemudaima | gongxiaofenleiguanlixiangmufenlei | 合計數 | 職工勞務費 | 公用設施經費預算 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪水副利總支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 最基本月工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補帖 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 食堂菜補助款費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核公資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | weixianjiguanshiyededanweiguanjianyiyangbaoxianjinjiaonafeiyong | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業年金付款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | zhiyeleixingzhuyaozhenliaobaoxianfuwujiaonafeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | tongyishehuifazhanfuwunafei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | biedeyuangonggongzifulifuchu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品種類和業務開支 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 接待室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議安排費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接代費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會專項資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 會員福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | xuduotaobaobaobeihegongnengjingfeizhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個人的和家的補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | lingyiduizishenjiatinggongzuohuanjingdebutiefeiyong | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產管理性經費支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 商務辦公機械購置費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 行政部門“三公”勞務費和政府機關啟用勞務費預決算表 |
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| hebianbufen：zhongqingshisongjiangquzhongguorenminxiangguanbumendehezuohudongbangongchangsuoshi |
| 政府部門:上萬元 |
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| 2018nian“sangong”laowufeigaiyusuanshu | 2018nianxingzhengjiguangongzuojiedaifeigongchengyusuanshu |
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| 自動求和 | 因公出境(境)費 | 因公接待客人費 | guojiagongwushiyongchegouzhifeijiyunzuofei |
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| 小計 | 購置費費 | 工作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及到情形闡述
yi、“sangong”jingfeigaiyusuangaiyusuan
上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“🙈三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2十萬，主要是原因分析本辦嚴苛完成中心八項規范的精神，嚴查到訪標準。
（yi）yinhushisongjiangqubaixingzhengfuqiyexinfangshimeitihezuogoutongqiyexinfangshiyingongchuguolvyou（jing）shiyefeiyouquwaiban、qutaibanfuzeguanlibianxie，bingtongyidekaifang，bendanweibuyongzaijushiduogekai🌺fang。
（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務𒀰用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，其主要是根據本辦嚴謹來執行中共中央八項規則精神上的，管控商務接待要求。
zhongdianniding：shiyong𓃲shangyijilingdaolaisongshicha，gexianshishidangzhengyiweizhutuanjigehenyouhaoweizhi、geliaxianfenlaisongronghehuoyingongxingdongdehuanyingguanlifei🎀jishiyongyingonghuanyingwanchengzucheguanlifeideng。
er、xingzhengdanweizhixingjingfeizhichuxiangmuyusuan
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日ꦆ常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、zhengfuxingdecaigouwenti
2018年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元꧙、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018nianmobengebumen
面向于縣域機構留出足夠的以公開招標流程工作費用費用0余萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、feiyongjixiaopingjiazhuangtai
2018年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。ꦦ重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政廳收入支出大型項目績效考評任務企業申報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
品牌名稱： | yuanzangyuandianganbumendegongzuozhuanxiangjingfei | 大型項目類目： | 一直性大型項目 | ||||
已經時間日期： | 2019-01-01 | 完時間日期： | 2019-12-30 | ||||
鏈接電活： | 37735595 | dingmushinianqianfeiyongyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongpinpaiquniangaisuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongyidaxingxiangmuqianniangongchengyusuanjixuzhixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
內容情況： | zuoshiqingbujingzhuntuopintonglihezuoheshifouduikouzhaoshengxiezhugangwei，shiguanqiedifang“liangrenfuwudaju”sixiangshang、jiakuaifanweitongꦜchouxiediaoqushidezhongyaoquanqiuzhanlvechuangxinjucuo，shidangdifang、guojia、zhengzhoushiwei、shuilishuidiangongchengfushouyusongjiangdeguanghuirichangrenwu，yeshisongjiangyijuebunengcidezerenzhuang。yuanpaicunganbuyouzhizhuanyerencaishishenhuashiqingbujingzhuntuopintonglihezuoheshifouduikouzhaoshengxiezhugangweijianqiangjianshidetuanduiheyouzhizhuanyerencaizuodao。 | ||||||
立項申請保證： | 依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費ܫ及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”𒐪保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
xiangmuliuchengjubandebiyaotiaojianxing： | shiyongyuanpaicunjiguanrenyuanhangshijichu、youxiaoguodifazhanxiaofangmianbupinkunhugongjianhexue🔜quduijiezhaoshengzhiyuanduozhongdegongzuo，meimandadaoyuanpaishijiansongjiangyuxueququyujiaoliuyugoutongyudiaojie。qudangzhengdaibiaoying🌠wentuan、quwenweituanfuxiaofangmianbupinkunhugongjianhexueququyuwenweiyuanpaicunjiguanrenyuan。 | ||||||
jueduiloupanluoshidetixi、jizhi： | 《youguansongjiangquyuanwai（zhuwai）dangyuanganbuyunzuojiedaifeijifuxuequshengfenzuoxiangguandeyunzuoshixiantiaoli》。 | ||||||
xiangmuliuchengquanmianshishichouhua： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工程總對方： | youxiaobaozhangleyuanpainianqingganbuzhigongyuanpaizheduanshijianneirenwusuoxuyaodelaowufei、qudangzhengyiweizhutuanhewenweituanfushifouduikoudifangwen🐻weiyuanpainianqinggan😼buzhigonglaowufei。 | ||||||
年業績考核對方： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
huanyaojiangjiedemougenanti： | bengailoupanliuchengde꧒chengbenyusuanpiaoe、shishichengxuzhixingjutihuanjinghejubuzhuiqiuไtijiaojutihuanjingjilvshounianshaozhuanyeduikouzhaoshengduikouzhaoshengzhiyuanshiyechengjiuzhuiqiujizhuanyeduikouzhaoshengyanhaidiqushiyeshishiyiyuandengwufayuqidewentiyingxiang。yizhiyucongerjiesuanfangshijibenyuanzegezigailoupanliuchengshishifashengeweijizhun，jixiaokaohekoubeijiangyongxiuzhenghougailoupanliuchengdezijinqueding。 | ||||||
評價指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助費 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
分解掉任務 | 評價指標知識 | 指標對方值 | 估算標準 | ||||
投資回報和菅理目的 | caifugongzuozhidujianlijianquanxing | 建立完善 | 加固原則 | ||||
caishuitixixiadayouxiaolvxing | 有效性 | 特定標準化 | |||||
財政預算程序執行率 | 100% | 固定不變規范 | |||||
專款專用工具率 | 100% | 特定標 | |||||
信貸資金明確率 | 100% | 一定細則 | |||||
轉化率目的 | qujingjiyuanzhugaixiangmutijiaolv | 100% | 工作規劃原則 | ||||
shijuanzhudingmuchenggongwanchenglv | 100% | 項目標淮 | |||||
應補盡補率 | 100% | 項目基準 | |||||
jiuzhuchuangyexiangmushixianyaojishilv | 100% | 工作規劃條件 | |||||
zhenxiangjieduifuchijianshexiangmushixianlv | 100% | 計劃怎么寫要求 | |||||
治療效果的目標 | yuanpainianqingganbuguazhigongsirenkedu | 80 | 打算基準 | ||||
援派機關干部中意度 | 80 | 計劃書規范標準 | |||||
yuanpailingdaoganbupaiqianchangjiabijiaomanyidudiaocha | 80 | 計劃方案標準規范 | |||||
影晌力受眾 | baochishi、qu、zhen3jijuanzhuxinxiangmudejutishishi | 徹底 | 特定基準 | ||||
helitigaoleyuanpaicunganbuguanjianxing | 加以 | 規定原則 | |||||
youxiaodeshenrutuijinyuanpaixiangzhenganbuzuogongzuo | 能夠充分 | 進行固定的標準 | |||||
kaizhanyuanpaixiangzhenganbudehouqinguanlianquanbaozhang | 能夠充分 | 加固標準的 | |||||
核查思路 | |||||||
完善性 | 可實施性 | 業績考核關鍵 | 效績依據 | ||||
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結合核查個人意見 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面𝔍：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核實然而 | B | 初審人 | 沈錫宇 | ||||
財政性支出性支出好項目績效考評關鍵審報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程明稱： | yuanzang、yuandianqudexiangmubangfuzijinliang | 業務類目： | 長時間性樓盤 | ||||
準備年月日： | 2019-01-01 | 結速起止日期： | 2019-12-30 | ||||
連續電活： | 37735595 | xinxiangmudangshi feiyong（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
xiangtonghaoxiangmuquniantongqichengbenyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongxinghaoxiangmuquniantongqiyujuesuanjixuzhixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
項目概述： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目立項標準： | 《shenyangshizhuanyexuequxiefangyugongsizhanlvehezuojiaoliuhuidian“shiwuwu”zongtiguihuaqu》、《𒊎songjiangquzhuanyexuequxiefangyugongsizhanlvehezuojiaoliuhuidian“shiwuwu”zongtiguihuaqu》💫、《guanyuyoueryuanzhizuohaoxinerlunzhuanyexuequxiefanggongzuodedeshixingzhidaoyijian》 | ||||||
huodongsheligongsidezhongyaoxing： | 對꧟口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎🦩實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
keyibaozhangdingmubanbudehuiyizhidu、banfa： | 《shanghaishixuequbangfubeijingshishenggaixiangmubiaozhunhuaguanꦯlizanxingtubanfazhiꦛdingfangan》、《bingyuzhizuohaoxinshoulunxuequbangfuyunzhuandezhidingyijianbiao》 | ||||||
dexiangmukuaisuzhixingxiangmu： | 由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度⭕援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程總最終目標： | 實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、♔不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年末績效考評指標： | caiyongjiuzhuchuangyexiangmu，youjiaojiuzhengshifouduikouzhaoshengdifangshouyuanchengzhenjirenminqunzhongyibandeshengmingqianti，youjiaojiuzhengshifouduikouzhaoshengdifangyi🥃bandeyiyaowenhuajiaoyuqianti。 | ||||||
yinggaijiangjiedeqitadexiangguanwenti： | benjianshegongchengdegongchengyu༺suandejine、shishishangshixingyuanyinxiahezhebufenzhaoshengzhibiaoyiwanchengyuanyinxiajiangshoulingdaoduizhiqianshifouduijieduijiezhiyuanyunzhuanshenqirenwuteshuyaoqiujishifouduijiediquhuafenyunzhuanyewuxuqiudengbuyiqiwangwentiguanxi。suoyizhihouzhifuyuanzegezijianshegongchengshishishangzaochengeqisuan，jixiaokaopingpingpanjiangxuanquxiuzhenghoujianshegongchengcailizhankai。 | ||||||
指標體系值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃渠道類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
工業制硝酸階段目標 | 完成指標信息 | 要求關鍵值 | 測量措施 | ||||
進行和治理關鍵 | chunajiandujizhiriquwanshanxing | 加強制度建設 | 穩固準則 | ||||
caiwurenyuanzhiduguanliwanchenghenhaoxing | 很好的 | 確定標準單位 | |||||
touzixiangmufangfazhidudezhongyaoxingjianlihewanshanxing | 不斷完善 | 統一規格 | |||||
loupanguanligongzuozhiduguanliyunxingyouxiaoguoxing | 有效果 | 固定的規則 | |||||
概預算來執行率 | 100% | 緊固規定 | |||||
專款特用率 | 100% | 不變規范標準 | |||||
資源落實到位率 | 100% | 穩固原則 | |||||
生產計劃 | shixianyixiehuiminchuangyexiangmuliucheng，chuangyexiangmuliuchengshunliwanchenglv | 100% | 記劃標淮 | ||||
jinxingshuangbaihuojiangedu，huojiangedurenyuan | 300人 | 工作方案標準化 | |||||
tuijinshuangbaipeixunkecheng，shengpeizongshu | 200人 | 籌劃規范 | |||||
kuaisuzhixingshuangshibangfu，shifouduikoulianjianjieduijigoushu | 10個 | 設計基準 | |||||
特效要求 | shouyuanqunzhonggandaogongzuomanyidu | 80 | 年度計劃規范 | ||||
受援國家放心度 | 80 | 準備的標準 | |||||
援外黨員干部理想度 | 80 | 工作計劃標準規范 | |||||
引響力總體目標 | tigaolianggedifanghuxiangchengchang | 完全 | 進行固定原則 | ||||
yousuogaishanpianyuandiqushenghaizirichangshenghuotiaojian | 足夠 | gudingweizhizhunze | |||||
zengqiangbentuyiyuanjiaoyufudaoshiyexinzhuangda | 有效充分的 | 固定位置規范標準 | |||||
gengyouxiaojiakuaipianyuandiqugaoduanrencaixiangzhenganbuxiaoduitoujian | 足夠 | 比較固定標準 | |||||
審核員難點 | |||||||
完美性 | 現實可能 | 績效評價計劃 | 績效評價指標 | ||||
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綜合核驗征求意見 | "1、申報信息方面：項目概況里未描🐬述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
評定結果顯示 | B | 核審人 | 沈錫宇 | ||||