上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
根目錄
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yi、qishiyedanweizhushuagongzuozhize |
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二、方貸款機構設立 |
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三、名稱描述 |
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si、jicengdanweigaisuanyaozhidingchanming |
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五、計量單位概算表 |
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1. 2021niandanweimingchengcaiwurenyuanshouruzhichubiaoyusuanbiaozongbiao |
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2. 2021nianjicengdanweigerenshourugongchengyusuanzongbiao |
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3. 2021nianbiaozhunhuafeiyujuesuanzongbiao |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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8.⭕ 2021niandedan♉wei“sangong”laowufeihezhengfubumenyunyinglaowufeicaizhengyusuanbiao |
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liu、tongyishejidaoqingkuangdaibiao |
wuhanshisongjiangqushuxuejinenglishihuihui（benbu）shouyaozhize
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jinanshisongjiangqushiyandeshuipingzhengfaxiehuiwangzhanhuihuishizhuguanquanguokejifazhanheqiyedecaiwuxinxihuaguanliyunzhuandezhengfujigouyunzhuanxingye。jinanshisongjiangqushiyandeshuipingzhengfaxiehuiwangzhanhuihuiyujinanshisongjiangqushiyandeshuipingxiehuiwangzhanshixingyitaiyunzhuanbanzi。jinanshisongjiangqushiyandeshuipingzhengfaxiehuiwangzhanhuihuiguajinanshisongjiangquqiyedecaiwuxinxihuaguanlizhengfaxiehuiwangzhanhuihui、jinanshisongꦑjiangqudadizhenbangongchangsuoshi、jinanshisongjiangquꩵzhishidianfangquanjuzhaopai。zhuyaoxingzhengzhinengshuyu： |
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（yi）tuijinchengxuzhixingyouguandekexueheshujuhuagongzuorenwudefajin、falv、guifanxingwenjianhezongzhi、falvfagui；nidingkexueshenmeshichuangxinheshujuchuangxinfazhan🀅qianjingfalvfagui，bingzuzhixingshixian。 |
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（er）yaogenjuguominchengshijinbuheshehuishenghuojinbuhuanjingchengzailishejifangan，tuanduibianzhiguanlibenqukexuejinbuhexiaoxihuafazhandezhongchangqishejifang🃏an♑hequanniandujihuazenmexie，bingtuanduishixing。 |
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（san）quanquanchengjiepeiyanghefazhanjinbugaoxinxincailiaojishukaifaxinxiyouxiangongsichanyexiao𒈔jurenzhongdegongsi、gaoxingaoxinxincailiaojishukaifaxinxigaoxinxincailiaojishukaifaxinxiyouxiangongsidejishuyingyongzhongdegongsi、gaoxinxincailiaojishukaifaxinxiyouxiangongsichanyexingzhongdezhongdegongsi；quanquanchengjielicugaoxingaoxinxincailiaojishukaifaxinxigaoxinxincailiaojishukaifaxinxiyouxiangongsidejishuyingyongchengxiaozhuanhuanlvshiqing；quanquanchengjielicuchanpinkaifapeixunyuzhuanhuanlvdeyunzuoxingshoujideshoujipingtai、chanpinkaifapeixuntongyongdefuwushoujideshoujipingtai、gongchenggongchengdejishuyingyonglunshuzhu、zhuyaoshiyanxingshidenggezhongleixingshoujideshoujipingtaiwangzhanjianshe；quanquanchengjielicukexuechuangxinchengben、caoyeyiliaojixieweishengxuegaoxinxincailiaojishukaifaxinxiyouxiangongsichanyegongguangongcheng、ruanhuatidenggaoxinxincailiaojishukaifaxinxiyouxiangongsichanyegongcheng；quanquanchengjielicugaoxinxincailiaojishukaifaxinxiyouxiangongsichanyewangluojinrongshiqing；quanquanchengjiegaoxinxincailiaojishukaifaxinxiyouxiangongsichanyefanxianjianglishiqing。 |
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（四）負責推進松👍江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范♕基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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（👍五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（liu）fouzenenglimaoyishichangjingying，jijikaizhannenglihezuohetongrenzhengdengji。 |
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（qi）chengdanziliaojibenzhishicuoshizhizuodeshejifangan、miqiepeihehefuwuguanli；miqiepeihejiushiliantongshichangmi🌠qiexiangguanshehuixinggongyongsheshijuecequandeguanjianqingkuangshuoming。 |
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（八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在🎃本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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（jiu）quanquanjinxingdianziweilemanzudianzishidaifazhandexuqiu，wuxianzhengwupingtaifuwushujujibenzhishichangdisheshiguimo；quanquanjinxingdianziweileﷺmanzudianzishidaifazhandexuqiu，wuxianzhengwupingtaifuwushujushujuanquanfanghuguimojianmei；quanquanjinxingdianziweilemanzudianzishidaifazhandexuqiu，wuxianzhengwupingtaifuwushujuyunguimojianmei。 |
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（shi）danrenfa♛zhandanbaoherenmendexinxinxizhuangzhiyingyebudajian、jianlihegoutonghuigongzuozhongzhong，fuzerenmendexinxinxizhuangzhiqudaobiaozhunhekazuoyongbiaozhundeguangandanbaohegoutonghuizhidaoxinggongzuozhongzhong。 |
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（十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網🧔絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負🎐責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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（shisan）danfuqukexieshebeixue（xie）huichangjiadejianshe；danfuchangjiashehuirenwushangzheweichangjiashouhoufuwuzhiliangxingchuangxinxingxing🤡dailaileshouhoufuwuzhiliang，fazhanyuchangjiaguanliandejiyichuangxinxingxing꧒、xinxineirongruanjianyingyong、xueshujiejiaoliuhui、rencaiyinjinyangcheng、jiangjieyouerjiaoyudengshouhoufuwuzhiliangguocheng；danfuboshiyixuezhuanjiarenwushangzhandajian；danfubiaomingshehuirenwushangzhedeyijianshuheguiding，weixiqizhunxurengezunyan。 |
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（dishiwu）dachengquwei、renminzhengfujigoujiaobandemouxiemubiao。 |
tianjinshisongjiangqukexueyanjiugongyizhengfaweiyuanhuihui（benbu）daikuanjigoushewei
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、會議室室 |
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2、xincailiaojishuzhuangdake |
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3、科技信息經營科 |
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4、qiyeshuzihuaguanlijiakuaituijinke |
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5、xinxichaxunhuaguankongke |
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6、kexueyanjiuyingyonglvxuexifazhanbu |
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7、zhuanxingshengjifuwuxiangmubu |
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8、品牌帶動科 |
代詞詮釋
yi、minzhengfukuanli🔯run：zhigongzuo⭕danweidangniandumubiaoducongbenjiminzhengjianguanbumenyoudeminzhengfukuan，huanbaokuoyiyang gongyongsheshichengbenyusuanbiaominzhengfukuanherenminzhengfuxingtouzijijinchengbenyusuanbiaominzhengfukuan。
er、cangongxinshui：zhicangongjigouzuohaozhuanyexingyewubumenyidongshishuxiezhuyidongtigongdexinshui。
san、yingyundegongzinaru🎃：zhigong💯zuojigouzaizhuanyehuayewuyuanhuodongfanganjulishuomingwaiguahuodongfanganwaimiankaishifeizijijisuanyingyundehuodongfanganyaoxiannadaodegongzinaru。
si、mouxieshouyi：zhidedanweidadaodechu“guokujuankuanshouyi”、“qishiyeshouyi”、“xiaoshoujingyingshouyi”dengduoyudeshouyi。
wu、yuechujiezhuanheyingyu：yizhidangniandubingmeiyouwanzheng、jiezhuandaonianchuanmiqiexiangguanfalvguidingchixuyingyongdecaili。
liu、nianchujiezhuanhejieyu：zhi🔜dangquanbannianhuozhiqianquannianfeiyongzhidingjihuabiao、yinhelixingshuipingyinfadebianhua𝄹meiyoubanfaanyuanjihuabiaoshixing，xukadundaoyijingquanniananguanyu yaoqiuyizhideshiyongdeliudongzijin。
qi、jibenxingjieyu：zhibangongdanweiweidanbaojiegoutongchangzhengchangyunzhuan、dadaodingqibangongjirenwuertufademeiyixiangjieyu。
ba、dingmujingfeibochu：zhixingyeweishixiandangqiandecaizhengzuogongzuodiaoyurenwuhuoshiyefazhanzhuangdafa🌌zhanzhuangdamubiaozhi，zaichangguijingfeibochuyouyushiyoufashengdesixiangjingfeibochu。
jiu、zizhucaozuoshourujingfeizhichu：zhizijishiyezhengfubumenzaizhuanyehuadongjifuzhu🦩dehuadongyiwaikaizhandiaoyanfeiziyoujiesuanzizhucaozuohuadongtufadeshourujingfeizhichu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內🦂因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiyue、xingzhengchujiguankaijiyunxinglaowufei：zhixingzhengchudanweimingchengmingchengheduibiguojiaꦇjiaoyushiyebianfaguanlixitongdejiaoyushiyebianmingchengmingchengxuanze🉐pubiangongyixinggongchengyusuancaizhengyusuanjuankuanzhidingdedaduoxingfeiyongzhongderichangdegongyonglaowufeixingfeiyong。
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2021niansongjiangquyouxiaojiyichangwuguanweihui（benbu）feiyongyusuanshiyedanweibianzhidaibiao
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 caizhengbumenbutiekuanshouruzhichuzhuyixinxineironggeichu： |
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1. “行政性程序運行”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 jintiehetaizhanggongyongjingfeizhichu。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 jizhongdachengjiudehuodongtuiguangshiyongdegongzuoguanlifangmiandejianshexiangmufeiyongzhichu 。 |
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3. “信息技術要求重點”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目撥出。 |
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4. “普及活動內容”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口工作管理的行政處政府部門離退休之”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 dezuixinfulifeijiyingxiaohuodongfei。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “政府機關事業發展政府部門一般社會養老人身險人身險手機繳費性支出”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 faguiweifeiquanrizhirenshijiaofujibenxingguanyuyanglaodichanyanglaobaozhangshoujijiaofeidejiaoyuzhichu。 |
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8“行政機關事業心機構工作年金繳納支出費用”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 zaizhideshijiaojiaojiaosenianjindeshouzhi。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 liaorenshoubaoxianfufeidefeiyong。 |
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10. “住宅房個人住房公積金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房補貼標準。 |
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11. “賣房補貼款”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021nianxingyecaiwubumenshouruzhichubiaogaiyusuanzongbiao |
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shiyebianzhibumennaizhimeiyiweiyuangong：songjiangqushiyanxinjishulishihuihui（benbu）gongsi：yuan
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2021nianxingyeshoulugusuanzongbiao
shiyebianzhituandui：songjiangqudilixuegaojishulishihuihui（benbu）biaozhun：yuan
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品牌 |
薪水決算 |
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xitongfenleibiejigehuijikemubianxiedaima |
shiyonggongnengfenweixuekeminghao |
累計數 |
caizhengzijinjuankuangongzishouru |
自己事業工資收入 |
事業單位 |
別工資 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學課技術費用支出 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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kexuexuejimugongzuogonggongshiwu |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
行政事務運動 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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技術水平設計與開放 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
shehuikeyanchengguozhuanweiyuwaikuosan |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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xincailiaojishuzhuangkuangyufuwu |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
自動化能力重點 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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學科技能興起 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科普宣傳活動內容 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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|
shehuixingzhiliangbaozhanghejiuyedejingfeizhichu |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
|
xingzhengguanlishiyegongsigongsiguanyuyanglaodichanyanglaofuchu |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政處公司離退職 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
人事基層單位離辭職 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
weixianjiguanshiyeshangqishibianchabuduoyanglaorenshoubaoxianrenshoubaoxianjiaonafeiyongzhichu |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
jiguanbumenqiyebumenxingyenianjinjifeifuchu |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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|
清潔穩定經費支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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xingzhengguanlishibianmingchengdanweimingchengyiliaoweisheng |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
renshibumenjiguandanweiyiliaojigou |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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|
zulinfangyouxiaobaozhangleshouzhi |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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居住房改革方案收支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
租賃房住房基金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
賣房國家補貼 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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累計 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021nianbumenshouruzhichuyujuesuanzongbiao |
shiyebiangongside：songjiangquxiaoxuekexuedejishulishihuihui（benbu）gongside：yuan
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投資項目 |
結余決算 |
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gongnengmokuaigeleixiangmujianma |
zuoyonghuafenkaoshikemubiaoti |
累計數 |
根本收入支出 |
內容費用支出 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
206 |
|
|
數學技藝經費支出 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
|
|
01 |
|
kexueshiyanzhishuguanlifangfashiqing |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
|
|
|
01 |
行政機關進行 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
|
|
04 |
|
shuipingdeyanjiuyulianhekaifa |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
|
|
|
04 |
xiandaikejizhongdachengjiuzhuanhuanyufensan |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
|
|
05 |
|
科學狀態與貼心服務 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
|
|
|
03 |
xincailiaojishushenghuotiaojianzhuanye |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
|
|
07 |
|
wulixuedejishudalituiguang |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
|
|
|
02 |
科普宣傳促銷活動 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
|
208 |
|
|
shejiaoyouxiaobaozhanghejiuyedekaizhi |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
|
05 |
|
xingzhengchuqiyejigouyiyangfeiyong |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
|
|
01 |
xingzhengbumenqiyedanweilituixiugongzi |
174,612.00 |
174,612.00 |
|
|
|
|
02 |
shiyefazhangongzuodanweiliyanglaojin |
114,500.00 |
114,500.00 |
|
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|
05 |
shizhijiguanjiaoyushiyezuzhichangguiyanglaoshenghuorenshoubaoxianfukuanqitazhichu |
454,077.14 |
454,077.14 |
|
|
|
|
06 |
jiguanchangjiashiyeshangdechangjiazhiyexuanzenianjinjiaokuanshouruzhichu |
227,038.57 |
227,038.57 |
|
|
210 |
|
|
anquanweishengdejiankangjiaoyuzhichu |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
11 |
|
xingzhengxingzijishiyeyuanxiaoyixue |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
|
01 |
行政管理機構診療 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
|
|
房產有效保障收支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
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|
02 |
|
juzhufangjiaoyutizhigaigeshouzhi |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
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01 |
房間公積金貸款 |
665,121.38 |
665,121.38 |
|
|
|
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03 |
買房子補貼費 |
843,600.00 |
843,600.00 |
|
|
累計數 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021niangongsicaiwubutiekuanshouruzhichuxiangmuyusuanzongbiao 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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202半年組織普遍公用費用預決算結余實用功能分類別費用預決算表 |
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編制程序部門：松江區生物學高技術理事會會（本部） 部門：元
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院校：元 |
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2021年公司鎮政府性資金工程估算撥出功能表分類整理工程估算表 |
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織造部：松江區實驗新技術理事會會（本部）
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的單位：元
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本企業無現政府性母基金概算付出
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2021年企事業單位“三公”勞務費和機構開機運行勞務費概預算表 |
大部分公共服務概算其他支出 |
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2021nianjiliangdanwei“sangong”zhuanxiangzijinheguojiajiguanzhengchangyunxingzhuanxiangzijingongchengyusuanbiao |
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bianzhibufen：songjiangqushiyanjishushuipinglishihuihui（benbu） |
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單位名稱：元 |
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2021nian“sangong”yubeifeigusuanshu |
2021nianbumenqidongzijincaizhengyusuanshu |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
公務活動迎送費 |
guojiagongwuxiaoerzuchetianzhijizhengchangyunzuofei |
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小計 |
新購費 |
啟用費 |
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15000.00 |
|
15000.00 |
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447900.00 |
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其他的涉及到的條件就說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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benjianguanbumen2021nianwuguoqizibenyingyunfeiyongminzhengbutiekuanzuzhidefeiyong。
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該項目經費預算情況發生闡述
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1、財務項目流程撥出考核個人目標填表報 |
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（2021年度） |
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創業項目名字 |
dedongxibutuopingongjianbangkun |
樓盤等級分類 |
時常性投資項目 |
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總監監管部門 |
shenyangshisongjiangqukexueshiyankejichangwucujinhui（benbu） |
施行機構 |
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jihuafangankaishiriqiyingwen |
2022-01-01 |
計劃表完畢日期時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
建設項目資本總產值 |
278000.00 |
年終現金審請金額 |
278000 |
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danqizhong：caizhengyusuanxianjin |
278000 |
zheqizhong：qunianguokufukuan |
278000 |
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去年結轉流動資金 |
0 |
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任何經濟 |
0 |
別周轉金 |
0 |
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活動效績目標值 |
項目總目標 |
第四季度總工作目標 |
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1.建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵🦂皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公💜斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵🌠皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
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績效評價指標值 |
4級指標值 |
二次元目標 |
二級標準 |
本年目標值 |
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創作指數 |
量完成指標 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
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建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
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確保就業率工作員 |
=10人 |
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達成求業成員 |
=10人 |
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|
fangchuntianranzaizhongsuliaobutiepifengdoukongjian |
=250畝 |
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|
fangchuntianranzhongzhiyaduxintiehuoshanshihubiaomianji |
=250畝 |
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|
tishengzaizhidahuzaizhibaitiepitiepishihu |
=30戶 |
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|
dazaononghujiazhongbotiepitiepishihu |
=30戶 |
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|
wangluotuiguangfangyeshengchuanshanjiatiepishihulvsezhongzhiyashifanxing |
=200畝 |
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|
xianshangyingxiaofangchuntianrantiepifengdoushengtaihuanjingzhongshifanqu |
=200畝 |
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|
質量依據 |
工作中完全借助率 |
=100% |
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|
運作成功可以合格率 |
=100% |
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|
限期標準 |
工作任務實現不能率 |
=100% |
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|
任務實現有效率 |
=100% |
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|
生態效益質量指標 |
發展整體完成指標 |
資訊化因素 |
提高自己 |
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|
內容化限度 |
增加 |
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|
新信息對外公布 |
公開的 |
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|
信息查詢發表 |
對外公布 |
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|
kebuduandibuliangyingxiangtongjizhibiao |
changjiuanquanguanliwenzezhidujianlihewanshanqingkuang |
完善 |
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|
changtaihuagongzuoguanligongzuoguifanjianquanzhuangtai |
健全完善 |
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|
中意度質量指標 |
fuwupeixunwenbenrentongdubiaozhun |
dazhongyonghuquntimanyilvdu |
=100% |
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|
人們感到服務質量 |
=100% |
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|
|
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2、財政預算業務費用支出 績效考核階段目標填月報表 |
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（2021年度） |
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建設項目分類 |
falvguidingxiangxunyufuwuzhiliang |
的項目品目 |
老是性頂目 |
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經理助理部位 |
shanghaishisongjiangquwanmeikejichangwulianhehui（benbu） |
使用基層單位 |
hushisongjiangqushengwuxuenenglilishihuihui（benbu） |
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|
工作規劃進行年份 |
2022-01-01 |
項目做好準確時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
樓盤費用總產值 |
50000.00 |
本年錢辦理總是 |
50000 |
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里面：不需要周轉金 |
50000 |
qizhongde：cengjingcaizhengjufukuan |
50000 |
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|
去年同期結轉本金 |
0 |
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|
另外的財政資金 |
0 |
某些費用 |
0 |
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創業項目考核關鍵 |
項目總目標 |
當年度總制定目標 |
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|
參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大ꦗ合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
參與重大決策🎃、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
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|
效績指數 |
特級招生指標 |
三級指數 |
兩級要求 |
本年度評價指標值 |
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產出率指標圖 |
占比指數 |
的工作打算達到率 |
=100% |
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|
辦公籌劃完整率 |
=100% |
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線質量質量指標 |
工作的成功使用率 |
=100% |
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|
工作中完全憑借率 |
=100% |
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|
時長目標 |
事情完成任務即使率 |
=100% |
||||||
|
工做達到立刻率 |
=100% |
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|
效用統計指標 |
shenghuojingjifazhanzhaoshengzhibiao |
受象認可度益對 |
=90% |
|||||
|
受象貼心度益對 |
=90% |
|||||||
|
滿足度指標圖 |
shouhoufuwuxihuanderenmanyichengduduzhishu |
群眾認同度 |
=100% |
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|
社會公眾滿意程度度 |
=100% |
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|
|
|
|
|
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3、財政局工程收入支出業績考核工作目標填報表格式 |
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（2021年度） |
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項目流程命名 |
普及空間升級提升 |
工程項目行業類型 |
有時候性建設項目 |
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經理主管監管部門 |
zhengzhoushisongjiangqukexueshiyangongyiyixuehuihui（benbu） |
進行標準 |
beijingshishisongjiangqukexuehelixitongyanjiuhuihui（benbu） |
|||||
|
準備準備起止日期 |
2022-01-01 |
gongzuojihuazuohaoriqiyingwen |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
業務流動資金總產值 |
13295000.00 |
本年度財力辦理總值 |
13295000 |
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|
各舉：財務資金量 |
13295000 |
qizhongde：dangshiguokubutiekuan |
13295000 |
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|
去年結轉金額 |
0 |
|||||||
|
同一錢 |
0 |
其它的錢 |
0 |
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|
chanpingongzuojixiaojieduanmubiao |
項目總目標 |
財政年度總夢想 |
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|
sheshantianwentai（shenyangtianwenbowu💃yuan）shiwoguokexuepujixuanchuanwenhuayishupeixunjidi，pojiubukan，jiezhujinxinggaizaogaishanqikexuepujixuanchuangongneng。 |
sheshantianwentai（zhengzhoutianwenzhanlanguan）shigongbukejinxuanchuanxueqian🤪jiaoyuchanyedai，pojiubukan，chenjiu，pingjiechuangxintigaoleqikejinxuanchuanshili。 |
|||||||
|
績效考核技術指標 |
6級目標 |
二次指標 |
三級考試依據 |
本年公式值 |
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|
轉化率招生指標 |
的數量標準 |
上班策劃完整率 |
=100% |
|||||
|
本職工作準備做好率 |
=100% |
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|
產品品質的指標 |
gongzuodewanchengrenwuliyonglv |
=100% |
||||||
|
工作上完工完成率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效指標體系 |
本職工作做完隨時率 |
=100% |
||||||
|
崗位完工及時的率 |
=100% |
|||||||
|
作用指標 |
社會各界高效益公式 |
受惠目標滿意率度 |
=90% |
|||||
|
利好文本完美度 |
=90% |
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|
可延續關系質量指標 |
qiyeshenbaoyongliangchixunianzengchanglv |
增加 |
||||||
|
申請用戶上升率 |
提生 |
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|
認同度依據 |
fuwubaozhangrenqunfuwumanyidudiaochazhibiaotu |
大眾滿意率度 |
=90% |
|||||
|
社會公眾滿足度 |
=90% |
|||||||
|
經營人員管理滿足度 |
=90% |
|||||||
|
方法員工完美度 |
=90% |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財政資金內容收入支出考核最終目標填季度報表 |
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（2021年度） |
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|
業務品牌 |
dongguanjienengjianpaixitongchuangxinjishunenglixinggongsigoujian |
業務種類 |
總是性建設項目 |
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|
副經理行業 |
zhongqingshisongjiangqukexuehelijishushuipinglishihuihui（benbu） |
制定一個計量單位 |
nanjingshisongjiangqukexuekegongyichangwuzhuanweihui（benbu） |
|||||
|
gongzuofanganxianzaikaishiriqishijian |
2022-01-01 |
進度表結束年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
大型項目財力總量 |
23780000.00 |
quannianduzijinliangtijiaoshenqingzongjine |
23780000 |
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|
當中：國庫財力 |
23780000 |
進來：那年國庫撥付 |
23780000 |
|||||
|
去年結轉本金 |
0 |
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|
同一資源 |
0 |
的專項資金 |
0 |
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|
品牌考核目的 |
項目總目標 |
半年度總對方 |
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|
按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，𝐆2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2🍒019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，𒈔2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至201⛎9年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
業績考核指標值 |
五級指標體系 |
2級指標值 |
三階段指數公式 |
年中評價指標值 |
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|
創作指標圖 |
數據質量指標 |
業務策劃完整率 |
=100% |
|||||
|
運作計劃書結束率 |
=100% |
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|
產品技術指標 |
zuoyedachengkeyizuizhongtongguolv |
=100% |
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|
任務完成任務能夠率 |
=100% |
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|
追訴時效標準 |
本職工作實現馬上率 |
=100% |
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|
的工作完工有效率 |
=100% |
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利潤指標英文 |
shehuicunzaiyinglinenglizhibiao |
圖片網絡化能力 |
對外公布 |
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|
信心化因素 |
發表 |
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|
完美度標準 |
baozhangxihuanderenfuwufuwumanyizhibiaotixi |
辦理工作單位完美度 |
=90% |
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|
申請標準忠誠度度 |
=90% |
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|
回報人群認可度 |
=80% |
|||||||
|
shouyizhexihuanderenrenkedu |
=80% |
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|
工作成員令人滿意率 |
=100 |
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|
經營相關人員理想度 |
=100 |
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
5、財政廳活動費用支出 業績考核對方填表報 |
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（2021年度） |
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|
活動名字大全 |
wanggechanpinxinxititongfazhan、jinsheng、jianzao（jinnianyipishi） |
內容類屬 |
定期性項目流程 |
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|
管理者單位部門 |
beijingshisongjiangquwulixuezhishulishihuihui（benbu） |
推行部門 |
nanjingshisongjiangqukexueshiyanxinjishulishihuihui（benbu） |
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|
策劃準備準確時間 |
2022-01-01 |
工作計劃搞定時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
頂目錢財總是 |
12093000.00 |
全年度現金報名金額 |
12093000 |
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|
至少：財務資金量 |
12093000 |
zaidangzhong：cengjingbuxuyaobofu |
12093000 |
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|
本年結轉流動資金 |
0 |
|||||||
|
一些項目資金 |
0 |
其它的信貸資金 |
0 |
|||||
|
新項目績效考評對象 |
項目總目標 |
半年度總制定目標 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
績效評價因素 |
一級通過成績因素 |
特殊的指標 |
三級考試指標英文 |
當年度指標英文值 |
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|
掉落完成指標 |
使用量目標 |
任務打算到位率 |
=100% |
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|
辦公籌劃做好率 |
=100% |
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|
質統計指標 |
工作上完全能夠 率 |
=100% |
||||||
|
工作的來完成依據率 |
=100% |
|||||||
|
限期指標英文 |
運作進行隨時率 |
=100% |
||||||
|
任務結束按時率 |
=100% |
|||||||
|
前景指標值 |
中國社會整體要求 |
wifiwangluozhengchangyunzuojutiqingkuang |
充分 |
|||||
|
網咯進行條件 |
優異 |
|||||||
|
資料化度 |
升高 |
|||||||
|
信息內容化度 |
升降 |
|||||||
|
維持性作用的指標 |
建設項目完全率 |
=100% |
||||||
|
新項目成功完成率 |
=100% |
|||||||
|
理想度評價指標 |
anquanfuwuduifangbucuoduzhibiaotixi |
weihuzhuanyerenyuanlingrenzhixiaolv |
=90% |
|||||
|
gongzuoguanlijishurenyuanrenkedu |
=90% |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、民政建設項目性支出業績考核階段目標填財務報表 |
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|
（2021年度） |
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|
該項目名字 |
是宣傳與線上推廣 |
內容等級分類 |
往往性好項目 |
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|
領導部 |
kunmingshisongjiangqudilixuegongyiyanjiuhuihui（benbu） |
施實院校 |
hushisongjiangquhelijishushebeilishihuihui（benbu） |
|||||
|
工作計劃慢慢期限 |
2022-01-01 |
gongzuoguihuawanbiriqishijian |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
活動流動資金總金額 |
13525902.50 |
bannianduxindaizijinshenqingzongliang |
13525902.5 |
||||
|
zaiqizhong：buxuyaozhouzhuanjin |
13525902.5 |
zhezhizhong：cengjinbuxuyaoshenpi |
13525902.5 |
|||||
|
本年結轉財政資金 |
0 |
|||||||
|
許多資產 |
0 |
另外信貸資金 |
0 |
|||||
|
haoxiangmujixiaopingjiazuizhongmubiao |
項目總目標 |
全年度總計劃 |
||||||
|
jubei“songjiangkejichanye”、“songjiangkejin”shehuiyunxingdehuadaiyunxingfuwuzhiliang |
chuju“songjiangshehui”、“songjiangkepuzhishi”weixingongzhongzhanghaohaoyunyingtuiguangtuiguangfuwupeixun |
|||||||
|
績效評價指標體系 |
五級評價指標 |
二次元公式 |
三階段目標 |
月度招生指標值 |
||||
|
生產出公式 |
規模指數公式 |
作業準備結束率 |
=100% |
|||||
|
benzhigongzuoguihuafanganchenggonglv |
=100% |
|||||||
|
產品品質指數 |
yewuzuowankeyikaoshitongguorenshu |
=100% |
||||||
|
業務順利完成在率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限指標英文 |
辦公完成任務按時率 |
=100% |
||||||
|
做工作提交立刻率 |
=100% |
|||||||
|
作用評價指標 |
shejiaojingjifazhantongjizhibiao |
內容化層次 |
上升 |
|||||
|
數據對互聯網成度 |
的提升 |
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|
企業管理創新公開的 |
公示 |
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|
問題化公開透明 |
公開的 |
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|
認可度指標值 |
fuwuzhiliangduixiangxinlaiduzhibiaoyingwen |
媒體信賴度 |
=100% |
|||||
|
人們比較知曉率 |
=100% |
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|
工作人滿不忠誠度 |
=100% |
|||||||
|
方法技術人員信賴度 |
=100% |
|||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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7、財政部門項目流程支出費用業績考核學習目標填表報 |
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（2021年度） |
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項目流程英文名稱 |
科學普及工作中 |
頂目品目 |
有時候性活動 |
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主觀科室 |
guangzhoushisongjiangquwanmeijishugongyizhuanweihuihui（benbu） |
實現部門 |
xianshisongjiangqukexuedejishushuipingweihuihui（benbu） |
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項目進行年份 |
2022-01-01 |
規劃結束準確時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
建設項目周轉金總是 |
4360000 |
每年錢申請表總收入 |
4360000 |
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|
zaizheqizhong：caizhengzhichuqian |
4360000 |
zhishao：neiniancaizhengtingshenpi |
4360000 |
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|
去年結轉的資金 |
0 |
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|
其他的錢財 |
0 |
其余資源 |
0 |
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|
內容績效評價的目標 |
項目總目標 |
一年度總方向 |
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xunsudaozhishehuishanghuadakepujiaoyudefanfubaidouzheng |
zhunianzaochengshijie huadakejindetaishi |
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|
效績指標 |
kaoshineirongyijizhiliangzhibiao |
下級統計指標 |
三級視頻指數 |
本年度指數公式值 |
||||
|
收益指標值 |
數統計指標 |
運作設計成功率 |
=100% |
|||||
|
degongzuoxingdongjihuazuowanlv |
=100% |
|||||||
|
質量水平公式 |
事業完整能夠 率 |
=100% |
||||||
|
工作上實現經由率 |
=100% |
|||||||
|
時長評價指標 |
操作完畢快速率 |
=100% |
||||||
|
的工作完畢及時的率 |
=100% |
|||||||
|
競爭力指標體系 |
的社會效率指數 |
開始反擊人群滿足度 |
=90% |
|||||
|
獲益人喜歡度 |
=90% |
|||||||
|
可延續反應依據 |
qiyeshenbaoshiyongliangzengchangelv |
升高 |
||||||
|
shuiwushenbaobilidezengjialv |
加快 |
|||||||
|
fuwukehumanyiduzhibiaotu |
fuwuxingduixiangrenkedubiaozhun |
政府公眾滿足度 |
=90% |
|||||
|
大眾用戶群體貼心度 |
=90% |
|||||||
|
chulixiangguanrenyuanlingrenzhongchengdu |
=90% |
|||||||
|
監管者理想度 |
=90% |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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8、財政結余投資項目結余考核指標填表報 |
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（2021年度） |
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好項目各稱 |
科枝特色化開店 |
創業項目種類 |
時不時性產品 |
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|
操作員部位 |
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施行基層單位 |
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打算著手期限 |
2022-01-01 |
jihuazenmexiewangongnianyueri |
2022-12-31 |
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項目資金 |
內容專項資金總量 |
239550000 |
bennianzhuanxiangzijinbaomingzongshouru |
239550000 |
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zaizhedangzhong：caizhengyusuanjingji |
239550000 |
zhizhong：neishihoucaizhengzhichubutiekuan |
239550000 |
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去年同期結轉資本 |
0 |
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另外的財力 |
0 |
另一個項目資金 |
0 |
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樓盤業績考核任務 |
項目總目標 |
本年總對方 |
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年尾成功完成 |
年初做好 |
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績效考評目標 |
七級質量指標 |
一級指標值 |
四級公式 |
半年度要求值 |
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生產指數 |
總數技術指標 |
zuoyejihuazenmexieyiwanchenglv |
=100% |
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運轉年度計劃做完率 |
=100% |
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性能技術指標 |
崗位結束可以成功率 |
=100% |
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任務已完成使用率 |
=100% |
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時間指標英文 |
辦公完全有效率 |
=100% |
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任務完畢實時率 |
=100% |
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整體指標圖 |
時代前景因素 |
deyiduixiangtupianbijiaokehumanyidu |
=90% |
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kaishifanjixiangqinduixiangmanyidu |
=90% |
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gandaokehumanyidujishuzhibiao |
jingzhunfuwuduixiangtupiantiexinduyaoqiu |
大家喜歡度 |
=90% |
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人們認可度 |
=90% |
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工作管理人不錯度 |
=90% |
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anquanxuyongdaodeguanlirenyuanguanlifuwumanyidu |
=90% |
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9、財政資金樓盤撥出績效考評夢想填會計報表 |
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（2021年度） |
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建設項目簡稱 |
wangzhanshujushujupingtaizhixingyudingqiweihu |
投資項目行業類別 |
三天兩頭性內容 |
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領班監管部門 |
shenzhenshisongjiangqukexuehelidejishuzhuanweihuihui（benbu） |
施實行業 |
chengdoushisongjiangqushengwuxuegaojishuchangwufenweihui（benbu） |
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jihuashuyijingkaishishijianriqi |
2022-01-01 |
方案來完成日期英文 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
投資項目金額總收入 |
1007022 |
caizhengniandudezijinshiyongzongliang |
1007022 |
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zhelimian：caizhengjuzhuanxiangzijin |
1007022 |
zhongjin：jinniancaizhengtingfukuan |
1007022 |
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去年同期結轉周轉金 |
0 |
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同一金額 |
0 |
的金額 |
0 |
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daxingxiangmugongzuojixiaoyaoqiu |
項目總目標 |
季度總關鍵 |
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對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
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績效考核指標值 |
特級指標英文 |
一級的指標 |
一級完成指標 |
半年度技術指標值 |
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收益完成指標 |
總數目標 |
崗位工作思路達成率 |
=100% |
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運行工作規劃完畢率 |
=100% |
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的品質指標 |
工作的實現按照率 |
=100% |
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本職工作結束用率 |
=100% |
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時長指標圖 |
辦公完整當即率 |
=100% |
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辦公結束實時率 |
=100% |
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競爭力指數公式 |
shehuishenghuoshengtaixiaoyimubiao |
信心化因素 |
改善 |
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企業數字信息化狀態 |
提高了 |
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感到客戶滿意度因素 |
defuwudeduixianglingrenmanyidudiaoyanzhibiao |
rendingbiaozhunbijiaomanyidudiaoyan |
=100% |
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shenbaonashuigongzuodanweiwanmeidu |
=100% |
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10、財政資金工作支出費用考核指標填月報表 |
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（2021年度） |
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該項目名字 |
內容化服務性 |
創業項目品目 |
頻繁性工作 |
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行政主管部分 |
dongguanshisongjiangqukexuekejishushuipingyixuehuihui（benbu） |
使用計量單位 |
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jihuazenmexiejinxingzhunqueshijian |
2022-01-01 |
cehuashunliwanchengshijianriqi |
2022-12-31 |
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項目資金 |
投資項目費用總收入 |
2800000 |
nianzhongliudongzijinshenqingzongshouru |
2800000 |
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各舉：財政支出金額 |
2800000 |
zhelimian：dangniandubuxuyaofukuan |
2800000 |
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去年結轉費用 |
0 |
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某些信貸資金 |
0 |
其它信貸資金 |
0 |
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xinxiangmujixiaopingjiaxueximubiao |
項目總目標 |
年度任務總任務 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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效績指標值 |
6級的指標 |
五級目標 |
四級指標值 |
第四季度指標英文值 |
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創作標準 |
個數因素 |
duozhichengpingshenxunxihuarendingchanpin |
=700個 |
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jizhongshipingguxinxiaodaliyahongjiujinkoubaoguandingmu |
=700個 |
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追加復評工作 |
=100個 |
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追加職稱評審工程 |
=100個 |
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質理完成指標 |
估計考核測評工作 |
=30個 |
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kaizhanyejikaohekaohegongcheng |
=30個 |
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時間指標英文 |
工做來完成盡快率 |
=100% |
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作業結束有效率 |
=100% |
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經濟收益質量指標 |
shehuigejiejingjishouyiyaoqiu |
jieyuecaizhengyusuandezijinjinru |
的提升 |
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jiangdicaizhengtingdezijinfangru |
改善 |
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可將持續導致指標值 |
有沒有什么舉報率 |
=0 |
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有沒網絡投訴率 |
=0 |
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gandaogongzuomanyidutongjizhibiao |
gongzuorenqunwanmeiduwanchengzhibiao |
辦理基層單位喜歡度 |
=90% |
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tianbaoqishiyedanweifuwumanyichengdu |
=90% |
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11、財政預算建設項目其他支出考核要求填報表格式 |
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（2021年度） |
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產品英文名稱 |
zhichiheyouzhuyukechizizhuchuangxin |
工作行業類別 |
往往性投資項目 |
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組長部 |
guangzhoushisongjiangquwulixuedejishuchangwuxiehui（benbu） |
全面實施企事業單位 |
beijingshisongjiangqukexuexueshuipingchangwucujinhui（benbu） |
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計劃表開使日期時間 |
2022-01-01 |
行動計劃達到時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
業務金額總收入 |
3820000 |
dangniandubenjinxueshengshenqingzongchanzhi |
3820000 |
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這里面：財政性費用 |
3820000 |
zhezhizhong：zhijincaizhengjubofu |
3820000 |
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前年結轉資源 |
0 |
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別資本 |
0 |
另外的專項資金 |
0 |
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品牌績效考評對方 |
項目總目標 |
全年總方向 |
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jieshunianchudukezhigongguanyewuyewudeshenheshenpi、lixiangshenqingzhichengpingshenhefeiyongbofu，huanduilinianyewushixian⛦jianchayanshoujiyukuanhuazhuan。 |
tijiaonianchuduxiandaikejikejigongguanchanpindeshenbanlian、gaixiang🎉mulixiangpingshenweiyuanhecailibofu，zhijieduijinnianchanpinwanchenggongchengyanshoujiyukuanhuazhuan。 |
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業績考核完成指標 |
兩級招生指標 |
中級技術指標 |
三階段標準 |
本年度目標值 |
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出現因素 |
量招生指標 |
建設項目項目確立數 |
>40 |
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該項目項目立項數 |
>40 |
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naleihaoxiangmuxiangmulixiangshu |
>10 |
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些的項目項目申報數 |
>10 |
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jiechu、beipojiechu、 chechugongchengxiangmushu |
<10 |
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zhongjie、qiangzhidezhongjie、 jiechutouzixiangmushu |
<10 |
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性能指標體系 |
的項目預驗數 |
>30 |
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內容質量檢查數 |
>30 |
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時效性指標 |
項目驗收達標率 |
>80% |
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復驗適合率 |
>80% |
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成效招生指標 |
shehuishenghuohuanjingxiaoyiyinsu |
訊息化階段 |
公開的 |
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內容化水平 |
發表 |
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可連續影向招生指標 |
kejikaifajishugexinxianxingzhengcezhidaolv |
不斷提升 |
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wangluogongguanxiangmuxinzhengcezhiqinglv |
上升 |
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|
kejikaifajishugexinxiangmuliuchengshuiwushenbaoshu |
>80 |
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|
kezhijishuchuangxindexiangmubanlishu |
>80 |
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比較知曉率要求 |
tiexinfuwunvpengyoufangxinduzhibiao |
zhengfugongzhongbijiaokehumanyidu |
=90% |
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大家十分滿意度調查 |
=90% |
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菅理相關人員理想度 |
=90% |
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|
chulizhemanbumanyidudiaoyan |
=90% |
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