上海市松江區科技館2021年部門預算
gaisuanqishiyedanwei：nanjingshishisongjiangqukejixinxiguan
導航
yi、xingyezhongyaozhizefanwei
er、zhinengbumenbumensheji
三、專有名詞解悉
si、tuanduigaiyusuanshiyedanweibianzhizheshuoming
五、機構財政預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、tongyiyouguanxixianzhuangmiaoshu
qi、xiangmuzijintouruhuanjingshuoming
zhongqingshisongjiangqujishuguanbaokuozhizefanwei
wuhanshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanshisongjiangqukeweishuxiashiyeshangdejicengdanwei，yiheliyingyonglvyunzhuanweixingzhengzhineng，zhengnianduigongzhuanzhangzhongmianfushengkai，yitisheng qunzhong，tongchangshizhongxueshengrendeheliwenhuasuzhiweikaolvdian，liyingyonglvhelidejishu，hongyangchangzhengjingshenlilianghe﷽lijingshenliliang，sanbohelisixiangtixi。
其主要權責收錄：
yi、tishengwenhuachangsuokejinjiangjiechangdisheshizhizuo，jinzhuhuozichouzhanshichulaiwangzhanneirong，zuohaokejinjiangjielinzhanjixunzhangongzuozhong；
er、tingquyunnanshenggaoxinkezhihuadongzhou、jiangjieri、shanghaigaoxinkezhijiedeng，dalikaizhanjiangjiexunzhandengguochanhuadong；
san、zujianzhankai“womianqiandekexuejishu”jiangjiesheying、jiangjiezhengwen、xialingyingdengqing♌qingnianjiangjiejichujiaoyupeixunjigoujigoujizhutixingweishijianneirongxingwei；mianduitebie、jigou，choubanxueshujiexuexijiaoliu、jiangjiejiangtangdengxingwei；
si、jixu♚jiaqiangyuquqingnanhaishuipingkepuyouxiaoxianjieyouxiaoxianjieshehuishijianjidiwangjixiaoxuejiandelianxu，zhuahao“liudongxingchuangxinkejiguan”huodong；
wu、fouzexiehaojiandanjiangjiehualangcehuahuodongcaozuojishujijibenziliaoshideguanlifangfa。
liu、choubanshangyijijiaobandelingyigetebiezhuyi。
hushisongjiangquzidonghuaguanxingyegouzaosheshi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞描述
yi、minzhengjuankuanyingli：zhijiguandanweidangquannianduducong꧅benjiminzhengbudadaodeminzhengjuankuan，juyoudabufengongkaigongchenggaiyusuanminzhengjuankuanhedangdizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchenggaiyusuanminzhengjuankuan。
er、shiyeniangerenshouru：zhishiyegongsidezuohaozhuanzhujinrongchanpingongzuohuanyouqifuzhuruanjiangongzuonadedeniangerenshouru。
san、kaichuangshoushuiping：zhichuangyejicengdanweizaizhuanzhu🦹xiaoshouyingxiaohuadongjibuzhuyingxiaohuadongbenshenzuzhikaizhanfeidandudecesuan🅺kaiyingxiaohuadongyongyoudechuangshoushuiping。
si、bie🐻xinzishishichuangshoulaiyuan：zhiqiyedanweizuoweidechu“caizhengzhichushen🐷pixinzishishichuangshoulaiyuan”、“chuangyexinzishishichuangshoulaiyuan”、“yunyingxinzishishichuangshoulaiyuan”dengqitadexinzishishichuangshoulaiyuan。
wu、nianmojiezhuanheyue：jiushizhishangyinianduhuanweilaiwancheng、jiezhuandaodangnianduanxiangguanfaguisuishizaishiyongdeziben。
liu、bancaizhengbanbennianjiezhuanheyingyu：zhibencaizhengbanbennianduhuoyiqiancaizhengbanbennianfeiyongyusuanchouhua、yinkeguanxingdeqingkuangyoudebianhuawufaanyuanxingdongjihuazhiding，xutingchidaozhi♑qiancaizhengbanbenniananguanyishedingzhongxinshiyongdeqian。
qi、jibenshanghuafei：zhiqiyedanweiweibaozhangcuoshijigouyiqiezhengchangzaiyunzhuan、chenggongchangguibenzhigongzuochengjiuerjinxingdegezhonghuafei。
ba、touzixiangmuqitashourushouzhi：zhizhengfubumenweiwangongqitadexingzhengguanliyewushijierenwuhuoshiyedanweifazhanqushimude，zaijibenshangqi🅺tashourushouzhiwaitufadegezhongqitashourushouzhi。
jiu、caozuobochu：zhishiyexingongsizaigongchengzhuanyezhutihuodongfanganzuzhi♓jipeitaozhutihuodongfanganzuzhizhixiazuofeigulifentancaozuozhutihuodongfanganzuzhiyinfadebochu。
十、“♊三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
guoqing、guojiajiguancheng🎀xuyunxingshiyefei：zhizhengfubumenchangjiaheanzhaogongwuhuodongyuanfaguanligongzuodeshiyechangjiashiyongzongtishanggonggongxinxixiangmuyusuancaizhengyusuanshenpiquedingdezongtibochuzhongderichanggongzuogongyongshiyefeibochu。
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2021nianzhongqingshisongjiangquzidonghuaguanbumenyujuesuanbianzhidaibiao |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38ಌ.9﷽4萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科ඣ技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和🔯家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，ꦬ主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職♊🍬業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianbumencaiwubumenshouzhimingxifeiyongyusuanzongbiao |
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hebianjicengdanwei：069002shanghaishisongjiangqugaoxinkejiguan |
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廠家：元 |
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當年度收錄 |
年初開支 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
估算數 |
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合計數 |
首要開支 |
新項目花費 |
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人工專項經費 |
通用專項經費 |
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|
yi、caizhengyusuanfukuannianshouru |
8,798,532.10 |
yi、wulixuejishushuipingqitazhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. pubiangonggongxinxigongchengyusuanzhuanxiangzijin |
8,798,532.10 |
er、deshehuidedaobaozhanghejiuyechuangyejieyu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. yizhengfuxingxinjijin |
|
san、gonggongweishengjiankangdekaizhi |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、創業工資 |
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四、房間保險撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyexingqiyedanweijiamengxinzi |
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四、某些收錄 |
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shou ru zong 🎉 ji |
8,798,532.10 |
zhi chu 🅺; zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.8🐼5萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主꧃要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqishiyedanweishourulaiyuanjuesuanzongbiao |
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hebianqiyedanwei：069002tianjinshisongjiangqukexueguan |
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公司的：元 |
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頂目 |
個人收入預決算 |
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|
職能劃分科目表打碼 |
gongnengmokuaijidaleiguanlifeiyongmingcheng |
總金額 |
財政預算捐款創收 |
企業發展年收入 |
shiyejigoujingyingzhenianshouru |
任何營收 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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|||||||||||
|
206 |
|
|
完美水平費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
kexuededejishukuaisupuji |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科學技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shidaiqieshibaozhanghejiuyewentifeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengjiguangongzuodedanweiyiliaobaoxianjieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
參公的單位離退體 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
||||||||
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|
|
05 |
guojiajiguancangongqishiyedanweibianzhihexinyiyangtiannianbaoxianfuwufukuanzhichufeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
guojiajiguanshiyefangfangzhiyejinengnianjinnafeizongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生間健康生活費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
renshibumenxingyejiliangdanweiyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyefazhanyuanxiaoyiliaoguanli |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
公房服務收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房間深化改革總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
往房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
♔ 🐭; 2021nianbumenjingfeizhichuyusuanbiaozongbiao |
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|
dingbiandedanwei：069002suzhoushisongjiangqukejichuangxinguan |
|
方：元 |
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|
項目流程 |
支出費用項目預算 |
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|
yongtufenweikaoshikemushangpindaima |
gongyonghuafenhuijikemugongsimingcheng |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
差不多付出 |
投資項目其他支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
kexueyanjiuxinjishuzhichufeiyong |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
kexueyanjiufangfaquanmiantuiguang |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科學技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuigejieanquanbaozhanghezhaogongzuojiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
renshibumenshiyefazhanzhengfubumenyiliaobaoxianzongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
qiyefazhanqishiyebianlituixiuzhi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
zhengfubumenchuangyejicengdanweihexinshehuiyanglaobaozhangbaozhangjiaofufuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jigoushiyeyouchengjiliangdanweizhiweinianjinjifeifuchu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
qingjieweishengjiankangfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenqiyexingyezhiliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
工作方整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房間服務付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
住宅轉型其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房間公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🍷 🦄; 2021nianqiyedanweishouyaogongtonggaifeiyongshouyaofeiyongzhichu jigougaifeiyonghuasuanhuafenleibiegaifeiyongbiao |
||||||
|
bianzhichengxubumen：069002nanjingshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
|
企業單位：元 |
||||
|
業務 |
tongchanggongzhongfeiyongyusuanhexinshouzhi |
|||||
|
shihuijidaleitimubiaoshihao |
shihuixifenguanlifeiyongpinpai |
合計數 |
人費用 |
共公資金投入 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
的薪資褔利撥出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
總體公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費補貼金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效評價工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
zhengfujiguanshiyexinxingyegenbengerenyanglaobaoxianxingyebaoxianxingyejiaonafeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業年金網上繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
renguanjianyiliaobaojianbaoxianjinfufei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitadangjinshehuibaoxianjiaokuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房屋住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
其它底薪優惠費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
品牌和服務質量花費 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業客服管控費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
檢修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
例會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
陪訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務接待廳接待廳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代為業務領域費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
總工會資金投入 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
會員福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
biedeshangpinxiaoshouhefuwuxingjingfeizhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對個和家的補貼政策 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎勵制度金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
xiangguanduizijideherenjiadebutiejin |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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||||||
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另外的涉及到癥狀證明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
jutizuzhi：（yi）duijiewaibiaozhunxuexizhishizhishikaochadiaoyan。yingyongzaifuwuwaichengshi、gemengequxianlaijuxuexizhishizhishikaochadiaoyansuohuifashengdeshanshifei、wangsufei、jiaotongwangfei、changzufeidengjieyufeiyong。（er）chengbandanweijinrongxiaoshouhuiyianpai、weizhixingminglinggongwujiedaihuotuijinjinrongxiaoshouyidongdexuqiuhuaxiaodefenhuichangzujiefei、wangsufei、can🏅feidengjieyufeiyong。
二、部門進行經費支出費用預算
2021nianzhongqingshisongjiangquchuangxinkejiguanwujiwuguanshiyongjinfei。
三、人民政府采辦問題
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.ꦕ15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價對象設制實際情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
大型項目經費預算問題證明
zhongyingjutiqingkuangjiantupianfujian
|
財政部門內容撥出業績考核對象填表報 |
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（2021年度） |
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|
投資項目各稱 |
簡單講解工做 |
工程項目類屬 |
定期性建設項目 |
||||
|
主管道行政部門 |
zhongqingshisongjiangquxuekejinenglishihuihui |
制定一個公司 |
松江區創新科技館 |
||||
|
niandujihuagangkaishishijianriqi |
2022-01-01 |
行動計劃達成年月日 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
產品財力總量 |
2200000.00 |
nianmocailitijiaoshenqingzongjine |
2200000 |
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這當中：財政局資產 |
2200000 |
zhishao：zhijincaizhengzijinbutiekuan |
2200000 |
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去年同期結轉費用 |
0 |
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一些財力 |
0 |
其它的資源 |
0 |
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xinxiangmujixiaopingjiaxueximubiao |
項目總目標 |
半年度總目的 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2𓂃02🧸1年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。20♔21年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考評目標 |
1級質量指標 |
兩級指標圖 |
兩級目標 |
年要求值 |
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產出率指標 |
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數量因素 |
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運行打算完工率 |
=100% |
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創作依據 |
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量指數公式 |
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gongzuozhonggongzuoguihuadadaolv |
=100% |
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生產率指標值 |
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性能指數 |
上班順利完成進行率 |
=100% |
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轉化率指標體系 |
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辦公順利完成能夠率 |
=100% |
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轉化率因素 |
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時間目標 |
degongzuogongzuofanganwanquananshilv |
=100% |
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輸出指數 |
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shangbanfangantijiaojishidelv |
=100% |
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產量依據 |
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費用目標 |
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有效價格比較 |
完全比較 |
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產出率質量指標 |
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價格指標圖 |
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足夠定價 |
有效充分的價比 |
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效益分析的指標 |
shijie jingjishouyizhiliangzhibiao |
得益關鍵字滿足度 |
>=90% |
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huibaomubiaolingrenmanyidudiaoyan |
>=90% |
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游玩萬人次 |
>=8萬次 |
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游玩客流量 |
>=8萬余次 |
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可連續決定指標值 |
全年度健康建成 |
上半年正常的開花 |
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年度普通 休館 |
年度沒問題開啟 |
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認同度要求 |
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anquanfuwumubiaomanzuduzhishu |
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daxueshengxiaofeiquntiwanmeidu |
>=90% |
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貼心度指標圖 |
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fuwudewenbenrentongduzhibiaozhi |
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民眾貼心度 |
>=90% |
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完美度指數 |
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yewuduixiangtupianbijiaomanyidudiaochazhibiaoyingwen |
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方法專業人員不錯度 |
>=90% |
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lingrenkehumanyiduzhiliangzhibiao |
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gongnengduifangshifenmanyidudiaochayinsu |
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fuwuguanlixiangguanrenyuanxihuandu |
>=90% |
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五、國有化投資者經驗概算財政廳補貼款開支說
2021quannian，kunmingshisongjiangqujishuguanwujitisuoyouzhitouzixiaoshoujingyinggaigongchengyusuancaizhengzhichujuankuanguihuadegaigongchengyusuan。